环境服务认证(工业废水处理设施运营服务认证)现场审查
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1 (工业废水处理设施运营服务认证)现场审查
1.1 审查范围
从申报书所报业绩清单中,随机挑选至少一个运营项目进行现场审查,现场审查项目的工艺流程应具有代表性。
现场审查的范围覆盖申报单位运营服务现场及实验室。
现场审查的范围应涵盖所有申报运营服务类别。
1.2 审查时间
现场审查时间应根据所申请服务认证的等级、类别等确定,每个运营现场审查点一般为 2 至 3 个人?日。
1.3 服务保证能力审查
审查主要包括以下几个方面:
1)申请单位服务质量保证体系的建设和执行情况,包括:组织机构、管理制度、事故预防和应急预案、人员培训、管理和考核办法、供应商质量控制、内部审查制度等文件;
2)申请单位运营服务人员档案和运营业绩档案;
3)运营服务人员的人员管理情况,包括:人员的培训、人员能力评价、人员档案等。
1.4 服务质量审查
审查主要包括以下几个方面:
1)运营服务现场的制度及资料档案管理情况,包括:运营服务合同、上级下发的管理文件、人员岗位责任制度、环保设施竣工验收档案、作业指导书或操作规程、检(维)修制度、原材料采购及消耗档案、系统运营检修档案、设备维护保养档案、第三方检测报告等技术档案、台账、记录、图纸;
2)运营服务现场环保设施运营状况应满足相关标准的要求,包括:环保设施运转情况、污染物指标排放情况、工艺控制情况等;
3)运营服务现场所在区域实验室的相关情况,包括:实验室场地条件、实验设备配备情况、检验人员培训情况、实验室质量管理制度、仪器作业指导书、检测原始记录等。
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